SAP 통제 매트릭스 점검 — 업무영역별 통제 테스트 결과를 한 화면에서 가른다

통제 테스트는 보통 업무영역별로 담당팀이 따로 수행합니다. 전표 자가승인은 총계정원장팀이, 마스터 변경 승인은 마스터관리팀이, 중복지급 점검은 매입채무팀이 — 이렇게 결과가 흩어져 있으면 이번 달에 어느 통제가 예외 상태인지, 어느 팀이 아직 테스트를 마치지 않았는지 한눈에 보기가 어렵습니다.

여러 업무영역의 통제 테스트 결과를 통제 항목 단위로 모아 정상·예외·미실시로 구분하고, 예외로 판정된 통제는 위반 후보 상세까지 바로 확인할 수 있는 화면을 OpenUI5로 구현했습니다. 판정 결과는 "점검 필요" 수준으로만 표시해 최종 확인은 담당팀이 하도록 안내합니다. 실제 구동 화면 3종을 함께 공개합니다.

실제 화면 3종 둘러보기

업무영역·점검월·결과상태를 넣고 조회하면 통제 매트릭스가 뜹니다 → 예외건수를 클릭하면 위반 후보 상세가 다이얼로그로 열립니다.

아래는 실제로 앱을 실행해 기능을 눌러 가며 캡처한 화면입니다. 이미지를 클릭하면 원본 크기로 확대됩니다.

Main.view.xml

조회 결과 — 업무영역 필터

위반 후보 상세

사용 방법

1. 업무영역 · 점검월 · 결과상태를 지정합니다.
2. 점검월 입력 필드에서 Enter 키를 누르거나 조회조건 영역 오른쪽 끝의 조회 버튼을 누르면 재조회됩니다. 초기화 버튼은 조건을 기본값으로 되돌립니다.
3. 업무영역·결과상태를 "전체"로 두면 해당 조건 없이 조회합니다.
4. 예외건수 숫자를 클릭하면 위반 후보 상세 다이얼로그가 열립니다(0건이면 열리지 않습니다).
5. 현재 조회된 목록은 CSV로 내려받을 수 있습니다.

결과상태 판정 규칙

통제 테스트 집계 절차

조회조건

결과 컬럼

SAP 표준 기능 매핑

분석 지표 정의표

참고 CDS 뷰

운영 서비스로 연결할 때를 가정해 새로 스케치한 조회 뷰 예시입니다(운영 반영 시 권한 체크를 추가해야 합니다).

define view I_CtrlMatrixSketch
  as select from bkpf as Header
  left outer join cdhdr as Chg
    on Chg.objectid = Header.bukrs
{
  key Header.bukrs      as ControlId,
      'GL'              as ControlArea,
      count(*)          as TestedCount
}
// 통제별 예외건수는 위반 후보 상세를 통제ID로 집계해 별도 산출

OpenUI5 구성

서비스 경로는 manifest.json 의 dataSources 에 상대 경로로 선언한 OData 모델을 그대로 바인딩하며, 조회조건은 sap.ui.model.Filter 로 조립해 $filter 로만 전달합니다. 업무영역·결과상태를 "전체"로 둘 때는 필터를 아예 생성하지 않습니다.

파일 구성

검증 환경 구성 상세는 이 글에서 다루지 않습니다. 운영 전환 시에는 화면과 판정 로직은 그대로 두고 데이터 계층만 실제 서비스 호출에 맞추면 됩니다.

검증 결과

화면 구성에 쓴 데이터는 통제별 예외건수 = 위반 후보 상세 건수 관계가 항상 성립하도록 구성했습니다.

통제·거래 데이터는 모두 검증용으로 구성한 가상 데이터입니다.

자주 묻는 질문