원천세 신고서 작성 통합 관리 — 이행상황신고서 · 근로소득 직접 수정 · 환급세액 조정 · 국세청 서식 지급명세서 · 결재 · 전자신고 파일까지 한 흐름으로
확정된 원천세 신고자료로 원천징수이행상황신고서를 서식 모양 그대로 만들고, 급여관리시스템에서 계산한 근로소득을 직접 반영하고, 환급세액을 코드 순서대로 조정하고, 국세청 서식 지급명세서와 신고서를 맞춘 뒤 세무팀장 결재를 거쳐 전자신고 파일까지 만드는 한 화면입니다.
소개 영상5분 8초 · 블로그 목차 순서대로 · 자막 포함
주요 재생 지점
도입 포인트 — 이 앱을 사용해야 하는 이유
원천징수이행상황신고서는 소득 코드마다 인원 · 총지급액 · 소득세 · 농특세 · 가산세 · 당월 조정 환급세액 · 납부세액을 칸에 맞춰 적어야 합니다. 여기에 전월 미환급 · 일반환급을 어느 코드에서 뺄지 정하고, 지급명세서 합계가 신고서와 맞는지 확인하고, 반기 · 수정 · 기한후 같은 신고 구분을 고르고, 정해진 형식의 전자신고 파일을 만들어야 합니다. 근로소득은 급여관리시스템에서 사람별로 계산되고 회계에는 계정별 합계 전표만 넘어오기 때문에, 전표만으로는 코드별 인원과 세액을 알 수 없습니다.
이 앱은 짝 앱인 원천세 신고자료 집계에서 확정한 신고자료를 받아 헤더 입력 → 근로소득 직접 수정 → 신고서 계산 → 환급세액 조정 → 국세청 서식 지급명세서 · 대사 → 결재 요청 · 세무팀장 승인 → 전자신고 파일 생성을 왼쪽 서식 목록 하나로 이어서 처리합니다. 인쇄는 새 창 없이 화면 안 미리보기로, 전체 출력은 오른쪽 상세 화면의 일괄출력으로 합니다.
핵심 포인트 일곱 가지
| 핵심 포인트 | 고객이 얻는 것 | 지금 방식이라면 |
|---|---|---|
| ① 서식 규칙대로 신고서 계산 | 확정 신고자료의 코드별 인원 · 총지급액 · 소득세 · 농특세 · 가산세로 ④~⑪ 칸과 가감계(A10 · A20 · A30 · A40) · 총합계(A99)를 서식 모양 그대로 계산합니다. | 신고서 칸을 엑셀로 손계산하고 가감계 · 총합계를 다시 더해 봅니다. |
| ② 근로소득(A01~A04) 직접 수정 | 급여관리시스템에서 계산한 근로소득 인원 · 총지급액 · 소득세 · 농특세 · 가산세를 근거와 함께 신고서에 직접 넣고, 가감계 · 총합계 · 납부세액이 바로 다시 계산되며 이력이 남습니다. | 계정별 합계 전표와 급여 자료를 맞추느라 신고서를 여러 번 고칩니다. |
| ③ 환급세액 조정 자동 배분 | (12)~(21)을 입력하는 동안 (14) · (18) · (19) · (20)이 바로 계산되고, 조정대상 환급세액(18)을 서식 순서대로 각 코드의 소득세 + 가산세 한도까지 당월 조정(⑨)으로 배분합니다. | 전월 미환급 · 일반환급을 어느 코드에서 뺄지 매번 판단하고 손으로 나눕니다. |
| ④ 국세청 서식 지급명세서 5종 | 일용근로 · 사업 · 이자배당 · 기타 · 비거주자 지급명세서를 표가 아닌 국세청 서식 모양으로 보여 주고, 소득자별 페이지로 인쇄합니다. 과세최저한 명세서에는 [제출 제외] 도장이 찍힙니다. | 지급명세서를 따로 만들고 합계가 신고서와 맞는지 다시 확인합니다. |
| ⑤ 지급명세서 ↔ 신고서 대사 | A03 = 일용 · A25 = 사업 + 비거주자 · A42 = 기타 + 비거주자 · A50 · A60 = 이자배당으로 인원 · 지급액 · 소득세를 맞추고, 과세최저한 같은 설명된 차이는 구분합니다. 설명되지 않는 차이가 있으면 결재 요청이 막힙니다. | 제출 뒤 불일치 안내를 받고 수정 신고를 합니다. |
| ⑥ 신고 구분 검증 · 결재 | 반기 · 수정 · 기한후 · 작성일 조합을 규칙으로 검증하고, 요청 시점 값을 고정해 세무팀장이 승인합니다. 요청자는 승인할 수 없습니다. | 신고 구분을 잘못 골라 다시 신고하고, 누가 승인했는지 남지 않습니다. |
| ⑦ 전자신고 파일 · 화면 안 인쇄 | 승인된 신고서로 고정 길이 레코드의 본 파일과 검증용 파일을 EUC-KR 로 만들고 레코드를 항목별로 미리 봅니다. 인쇄는 새 창 없이 모달 미리보기, 전체 출력은 오른쪽 상세 화면의 일괄출력으로 합니다. | 파일 형식 · 인코딩 오류로 변환 프로그램에서 막히고, 출력물은 서식마다 따로 뽑습니다. |
사례로 보는 효과
| 항목 | 샘플 결과(2026년 10월 귀속 · 10월 지급) |
|---|---|
| 시작 | 확정 신고자료 — 인원 169명 · 총지급액 934,480,000원 · 소득세 38,894,890원 · 가산세 4,800원, 전월 미환급 120,000원 |
| 헤더 | 매월 · 정기 신고, 작성일 2026-11-05 — 신고 구분 · 유형 · 작성일 조합 검증 통과 |
| 근로소득 수정 | A01 간이세액 소급 1명 반영 128명 → 129명 · 742,500,000 → 745,800,000원 · 소득세 31,284,560 → 31,402,110원, A04 연말정산 합계 추가 — 근거와 이력 남김 |
| 환급 조정 | (12) 120,000 + (15) 일반환급 35,000 = (18) 155,000원 → A01 에서 모두 당월 조정, (20) 차월 이월 0 |
| 지급명세서 대사 | 5개 코드 대사 — 일치, A42 의 과세최저한 1명은 설명된 차이(제출 제외) |
| 결재 · 파일 | 결재 요청 → 반려 → 재요청 → 세무팀장 승인 → 전자신고 파일(레코드 16개) · 검증용 파일 생성 |
| 최종 | 인원 170명 · 납부 소득세 38,862,240원 · 당월 조정 환급 155,000원 — 신고서는 파일 생성 상태로 잠김 |
도입하면 달라지는 것
- 신고서 칸 계산과 가감계 · 총합계가 서식 규칙대로 자동으로
- 급여관리시스템 근로소득을 근거와 이력을 남기며 신고서에 직접 반영
- 환급세액을 어느 코드에서 뺄지 고민하지 않고 서식 순서대로 배분
- 지급명세서를 국세청 서식 모양으로 보고 신고서와 바로 대사
- 신고 구분 실수를 규칙이 막고, 요청자와 승인자가 나뉨
- 전자신고 파일 형식 · 인코딩을 미리보기로 확인
- 인쇄는 화면 안 미리보기 · 일괄출력으로 한 번에
이런 회사에 맞습니다
근로 · 퇴직 · 사업 · 기타 · 이자 · 배당 · 비거주자 소득을 함께 신고하는 회사, 급여관리시스템과 회계 시스템이 나뉘어 근로소득 신고값을 따로 맞추는 세무팀, 전월 미환급 · 일반환급 조정이 자주 생기는 회사, 신고서 · 지급명세서 · 전자신고 파일을 엑셀과 별도 프로그램으로 만드는 회사에 맞습니다.
실행 화면
실제 화면 22종 둘러보기
처음에 조건 창에서 회사 코드 · 귀속 연월 · 지급 연월 · 작성일을 넣고 실행하면, 왼쪽에 1.신고서 → 2.환급세액 조정 → 3.지급명세서 5종 → 4.검토 → 5.결재 · 제출 → 일괄출력 서식 목록이, 오른쪽에 고른 서식이 나옵니다. 위에서 아래로 따라 내려가면 신고가 끝납니다.
아래는 앱을 실제 브라우저로 열어 사용자를 바꿔 가며(원천세 담당 → 세무팀장 → 원천세 담당) 순서대로 캡처한 화면입니다. 그림을 누르면 크게 볼 수 있습니다. 회사 · 소득자 · 금액 · 홈택스 ID 는 모두 시연용 가상 데이터입니다.
조건 · 신고서 · 근로소득 — 서식을 채운다
확정 신고자료가 있는 달만 실행됩니다. 신고서 헤더를 저장하고, 근로소득은 급여관리시스템 계산값으로 직접 고칩니다.
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환급세액 조정 — 코드 순서대로 배분한다
전월 미환급과 당월 발생 환급세액을 넣으면 조정대상 환급세액이 계산되고, 신고서 ⑨ 칸에 코드 순서대로 배분됩니다.
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지급명세서 · 검토 — 국세청 서식으로 보고 신고서와 맞춘다
지급명세서 5종은 국세청 서식 모양으로 나오고, 인쇄는 새 창 없이 화면 위 모달 미리보기에서 합니다. 검토에서 신고서와 코드별로 맞춰 봅니다.
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결재 · 전자신고 파일 · 일괄출력 — 승인받고 제출 파일을 만든다
결재 요청 시점 값이 고정되고 세무팀장이 승인하면 전자신고 파일을 만들 수 있습니다. 끝나면 일괄출력으로 신고서와 지급명세서를 한 번에 인쇄합니다.
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사용 방법
- 조건 — 회사 코드 · 귀속 연월 · 지급 연월 · 작성일을 넣고 [실행]합니다. 위 막대의 [조건]으로 다시 엽니다.
- 1.신고서 — [헤더 입력]으로 신고 구분 · 유형 · 작성일 등을 저장합니다. [근로소득 수정](또는 ✎ 표시 줄 클릭)으로 A01~A04 를 급여관리시스템 계산값으로 고치고, [환급 조정 입력]으로 (12)~(21)을 넣습니다. [엑셀] · [인쇄]도 여기서 합니다.
- 2.환급세액 조정 — (12)~(21) 표와 조정대상 환급세액이 어느 코드에 쓰였는지 확인합니다.
- 3.지급명세서 — 5종을 국세청 서식 모양으로 봅니다(일용근로는 한 장 명단, 나머지는 소득자별 한 장). [인쇄]는 화면 위 모달 미리보기에서 바로 프린터 대화상자를 엽니다. [CSV 다운로드]도 됩니다.
- 4.검토 — 지급명세서와 신고서를 코드별로 대사합니다. 설명되지 않는 차이가 있으면 결재 요청이 막힙니다.
- 5.결재 · 제출 — [결재 요청] → 세무팀장 [승인] · [반려] → [전자파일 생성] → [내려받기](EUC-KR). 처리 이력과 CSV 를 봅니다.
- 일괄출력 — 오른쪽 상세 화면에 신고서와 지급명세서 5종이 이어서 나오고, [인쇄]로 한 번에 출력합니다. 새 창은 열리지 않습니다.
처리 단계
| 신고서 상태 | 할 수 있는 일 | 누가 |
|---|---|---|
| 작성 | 헤더 · 근로소득 수정 · 환급 조정 · 결재 요청 | 원천세 담당 |
| 결재 요청 | 승인 · 반려(→ 작성) | 세무팀장(요청자 제외) |
| 승인 | 전자파일 생성 | 원천세 담당 |
| 파일 생성 | 내려받기 · 다시 생성 · 조회 · 인쇄 · 일괄출력 | 원천세 담당 · 모두 |
모든 처리는 처리 이력에 남고, 근로소득 수정은 바꾸기 전 · 뒤 값과 근거가 함께 남습니다. 사용자는 위 막대에서 원천세 담당 · 세무팀장 · 감사 조회로 바꿀 수 있습니다.
SAP 표준 기능 확장 포인트
SAP S/4HANA 는 확장 원천세로 원천세를 계산 · 전기하고, 일반 원천세 보고 기능으로 원천세 항목을 모아 볼 수 있으며, 지급매체 형식(DMEE)으로 고정 길이 파일을 만드는 틀도 제공합니다. 이 앱은 이 표준 기능 위에 국내 원천징수이행상황신고서 서식 · 근로소득 반영 · 환급세액 조정 · 국세청 서식 지급명세서 · 신고서 대사 · 결재 · 전자신고 파일을 얹어 신고 마지막 구간까지 확장합니다.
SAP 표준 기능 매핑
| SAP 표준 T-code · 기능 | 표준 기능 | 이 앱과의 관계 |
|---|---|---|
| 확장 원천세 · 원천세 보고 | 원천세 항목 집계 · 보고 | 짝 앱에서 확정한 신고자료(코드별)가 신고서의 출발점 |
| FBL3N | G/L 개별 항목 — 원천세 예수금 · 환급 관련 계정 | 환급세액 조정 근거 · 납부세액 확인 |
| 급여(HCM) 결과 | 근로소득 간이세액 · 중도퇴사 · 일용 · 연말정산 계산 | 근로소득(A01~A04) 직접 수정 값 |
| DMEE | 지급매체 · 파일 형식 트리(고정 길이 레코드) | 전자신고 파일 레코드 구조를 옮겨 담을 때 활용 |
| SBWP · 워크플로 | 업무 요청 · 승인 | 원천세 담당 → 세무팀장 결재(요청자 ≠ 승인자) |
| F110 · FBL1N | 지급 · 공급업체 개별 항목 | 지급명세서의 지급 연월일 · 소득자 정보 |
표준 기능이 세액 계산과 원천세 항목을 정확하게 남겨 두기 때문에, 이 앱은 그 값을 다시 계산하지 않고 신고 서식의 칸 규칙과 결재 · 파일 생성 절차만 더합니다. 운영 전환 때는 표준 설정과 전표를 그대로 두고 서비스 주소만 바꾸면 됩니다.
CDS 구성
데모를 신청하신 고객께 공개되는 내용입니다
CDS 뷰 구성, 데이터 모델, 점검 · 산출 규칙처럼 실제 구현에 가까운 상세 설계는 이 앱의 데모를 신청하신 고객께만 보여 드리고 있습니다. 양해 부탁드립니다.
데모를 신청해 주시면 확인 후 바로 열람할 수 있도록 열어 드리고, 이미 신청하셨다면 신청하신 Google 계정으로 로그인하시면 이 자리에 내용이 표시됩니다.
자주 묻는 질문
자주 묻는 질문
근로소득은 왜 신고서에서 직접 고치나요?
근로소득은 급여관리시스템에서 사람별로 계산하고, 회계에는 급여 · 예수금 계정별 합계 전표만 넘어옵니다. 전표만으로는 코드별 인원과 간이세액 · 중도퇴사 · 일용 · 연말정산 구분을 알 수 없으므로, 급여 계산 결과를 근거와 함께 신고서의 A01~A04 에 직접 넣습니다. 바꾸기 전 · 뒤 값과 근거가 이력으로 남고, 가감계 · 총합계 · 납부세액은 바로 다시 계산됩니다.
근로소득 수정에는 어떤 제한이 있나요?
A01~A04 코드만, 신고서가 작성 상태일 때, 원천세 담당만 고칠 수 있습니다. 근거는 5자 이상, 금액은 10원 단위, 소득세는 총지급액보다 클 수 없고, 지급액이 있으면 인원이 1명 이상이어야 합니다. 결재를 요청했거나 파일을 만든 뒤에는 수정이 막힙니다.
당월 조정 환급세액은 어느 코드에서 빼나요?
조정대상 환급세액(18)을 서식 순서대로 각 코드의 소득세 등(⑥) + 가산세(⑧) 한도까지 채웁니다. 이 예에서는 전월 미환급 120,000원과 일반환급 35,000원을 합한 155,000원을 근로소득 간이세액(A01)에서 모두 뺐고, 차월 이월(20)은 0 입니다. 앞 코드의 한도를 넘는 금액은 다음 코드로 넘어갑니다.
환급 신청(21)은 언제 넣나요?
헤더에서 환급 신청을 표시한 경우에만 (21)을 넣을 수 있습니다. (20) 차월 이월 = (18) − (19) − (21)이 음수가 되면 저장을 거절하고, 환급 신청을 표시했는데 (21)이 0 이면 결재 요청이 막힙니다.
지급명세서는 어떤 모양으로 나오나요?
표가 아니라 국세청 서식 모양 그대로 나옵니다. 일용근로소득은 한 장에 여러 명을 적는 명단 서식이고, 사업 · 이자배당 · 기타 · 비거주자는 소득자마다 한 장(원천징수영수증 겸 지급명세서)입니다. 주민등록번호 · 납세번호는 가린 값으로 보여 주고, 과세최저한으로 제출에서 빠지는 명세서에는 [제출 제외] 도장이 찍힙니다.
인쇄하면 새 창이 열리나요?
아닙니다. 지급명세서 [인쇄]는 화면 위에 모달 미리보기 창을 열고, 그 안의 [인쇄]로 바로 프린터 대화상자를 엽니다. 소득자별로 페이지가 나뉩니다. 신고서와 지급명세서를 한꺼번에 뽑을 때는 왼쪽 아래 [일괄출력]을 누르면 오른쪽 상세 화면에 모두 이어서 나오고 [인쇄] 한 번으로 출력됩니다. 팝업 차단에 걸릴 일이 없습니다.
과세최저한 기타소득은 왜 신고서에는 있고 지급명세서 파일에는 없나요?
신고서에는 지급 인원 · 금액을 모두 적지만, 과세최저한에 해당하는 기타소득은 지급명세서 제출 대상에서 빠집니다. 그래서 신고서와 지급명세서의 인원이 다를 수 있고, 앱은 이를 설명된 차이로 따로 표시해 결재를 막지 않습니다. 설명되지 않는 차이만 결재 요청을 막습니다.
신고 구분(반기 · 수정 · 기한후)은 어떻게 검증하나요?
반기는 반기별 납부 승인을 받은 사업장만, 기한후는 신고 기한이 지난 뒤에만, 정기는 작성일이 기한 이내일 때만, 수정은 같은 달 정기 신고 파일을 만든 뒤에만 고를 수 있습니다. 작성일은 귀속월 다음 달 1일부터 오늘까지만 받고, 연말정산 포함은 A04 가 있어야 표시할 수 있습니다.
전자신고 파일은 바로 제출해도 되나요?
앱은 고정 길이 레코드(헤더 · 환급 · 코드별)의 본 파일과 검증용 파일을 EUC-KR 로 만들고 레코드 미리보기로 항목별 값을 보여 줍니다. 다만 데모 레이아웃은 화면 예시용으로 단순화한 것이라, 운영 전환 때 국세청 최신 전산 매체 작성 요령에 맞추고, 실제 제출은 국세청 변환 프로그램에서 확인 · 변환한 뒤 홈택스로 하는 기존 절차를 따릅니다.
원천세 신고자료 집계 앱과는 어떻게 이어지나요?
짝 앱인 원천세 신고자료 집계에서 세무팀장이 확정한 신고 코드별 신고자료가 이 앱의 입력입니다. 확정 신고자료가 없는 달은 조건 창에서 알려 주고 실행하지 않습니다. 위 막대의 [신고자료 집계로 이동]으로 언제든 짝 앱을 열 수 있습니다.
실제 회사 데이터로 쓰려면 무엇이 필요한가요?
같은 형식의 OData 서비스를 연결하면 됩니다. 확정 신고자료와 지급명세서 원천은 참고 CDS 뷰로 읽고, 근로소득 반영 방식 · 헤더 기준값 · 전월 환급 이월 · 전자신고 레이아웃 · 권한 역할을 회사 기준으로 정합니다. 화면은 서비스 주소만 바꾸면 그대로 씁니다. 이 글의 회사 · 소득자 · 금액 · 홈택스 ID 는 모두 시연용 가상 데이터입니다.