SAP 매출합산 처리 — 청구 전표 여러 건을 세금계산서 한 장으로

영업에서 출하가 나갈 때마다 청구 전표가 하나씩 생깁니다. 그런데 세금계산서는 건별로 끊지 않습니다.

한 고객에게 이번 달 열 번 출하했어도 세금계산서는 한 장으로 묶는 것이 보통입니다. 그래서 흩어진 채권 전표를 고객 단위로 모아 하나의 재무 전표로 다시 세워야 합니다. 이 화면은 그 작업을 합니다. 대상 전표를 골라 합산하면 원 전표들이 clearing 되면서 세금계산서용 채권 전표가 새로 생기고, 잘못 묶었으면 역분개해 되돌릴 수 있습니다.

실제 화면 10종 둘러보기

대상 전표를 조회해 같은 고객끼리 고르면 → 팝업에서 세금코드와 세액을 정하고 → 합산처리로 전표 한 장을 만듭니다.

아래는 실제로 앱을 실행해 기능을 눌러 가며 캡처한 화면입니다. 이미지를 클릭하면 원본 크기로 확대됩니다.

Main.view.xml

전체선택

고객 혼재 차단

동일 고객 선택

합산 팝업

영세율

생성 결과

완료전표 조회

합산취소 확인

취소 결과

조작 방법

1. 회계연도와 기간을 확인하고 필요하면 고객·영업소로 범위를 좁혀 조회합니다.
2. 합산 대상전표에서 묶을 전표를 고릅니다. 상단 요약이 고객 일치 여부를 색으로 알려 줍니다.
3. 합산처리를 누르면 팝업이 열립니다. 세금계산서 일자와 세금코드를 정합니다.
4. 세액은 자동 계산되며 필요하면 직접 고쳐 단수를 맞춥니다. 합계가 바로 따라 바뀝니다.
5. 확인하면 원 전표가 clearing 되면서 합산 전표가 생성됩니다.
6. 되돌리려면 합산 완료전표로 바꿔 조회한 뒤 합산취소로 역분개합니다.

합산 규칙과 세액 계산

합산은 고객 단위로만 가능하고, 세액은 세금코드에 따라 자동으로 계산됩니다.

합산처리 흐름

  1) 선택 점검
     선택 라인 없음        → 에러
     고객번호가 서로 다름  → 에러 (동일 고객만 합산)
     이미 합산된 전표 포함  → 에러

  2) 합산 전표 정보 입력 (팝업)
     세금계산서 일자 : Document date
     세금코드        : 10% 과세 / 영세 중 선택
     세액            : 세금코드에 따라 자동계산, 수기 단수 조정 가능

  3) 확인
     ZFI_DOCUMENT_POSTING
       → 선택된 채권 전표를 clearing
       → 신규 채권전표(합산 전표) 생성

  합산취소
     선택 라인의 합산 전표를 역분개
       → 원 전표가 다시 합산 대상으로 복귀

조회 구분 2종

같은 목록이지만 무엇을 보느냐에 따라 쓸 수 있는 조건과 버튼이 달라집니다.

구분에 따라 버튼도 바뀌므로 지금 할 수 있는 동작만 화면에 남습니다.

조회조건

결과 컬럼

보조 기능

SAP 표준 기능 매핑

전기는 표준 펑션이 수행합니다. 이 화면은 묶을 대상을 고르고 결과를 되짚는 역할을 합니다.

운영 데이터 소스 매핑

참고 CDS 뷰

합산 대상과 결과를 함께 볼 때는 채권 전표에 Billing 정보를 붙인 뷰가 편합니다.

@AbapCatalog.sqlViewName: 'ZCSALESAGG'
@EndUserText.label: '매출합산 대상·결과 (Z)'
define view Z_C_SALES_AGGREGATION
  as select from bsid as Item
    left outer join kna1 as Customer on Item.kunnr = Customer.kunnr
    left outer join vbrk as Billing  on Item.vbeln = Billing.vbeln
    left outer join vbrp as BillItem on Billing.vbeln = BillItem.vbeln
    left outer join skat as AcctText on  Item.hkont = AcctText.saknr
                                     and AcctText.spras = 'K'
{
  key Item.bukrs     as Bukrs,
  key Item.gjahr     as Gjahr,
  key Item.belnr     as Belnr,
      Item.kunnr     as Customer,
      Customer.name1 as CustomerName,
      Item.budat     as PostingDate,
      Item.bldat     as DocumentDate,
      Item.dmbtr     as Amount,
      Item.waers     as Currency,
      Item.mwskz     as TaxCode,
      Item.hkont     as GlAccount,
      AcctText.txt50 as GlAccountName,
      Item.bupla     as BusinessPlace,
      Item.vbeln     as BillingDoc,
      Billing.fkart  as BillingType,
      BillItem.vkbur as SalesOffice,
      BillItem.matnr as Material,
      Item.augbl     as ClearingDoc,
      Item.augdt     as ClearingDate,
      // 합산 여부 — AUGBL 공란이면 대상
      case when Item.augbl = '' then 'O' else 'C' end as AggStatus
}

합산 대상과 결과를 한 뷰에서 확인할 때 쓰는 참고용 설계입니다. 반제 전표는 BSAD 를 union 해 함께 봅니다.

OpenUI5 구성

파일 구성

검증 결과

화면 구성에 쓴 데이터는 미합산 채권 전표와 이미 묶인 합산 전표입니다.

고객·금액은 모두 검증용 데이터입니다.

자주 묻는 질문