제품보증충당금 통합 관리 — 매출액 · 반품액 · 수선비 집계부터 환불부채 · 수선충당부채 결산분개 전기 · 역분개까지
결산일 하나만 고르면 결산일 기준 네 기간과 전기년도로 매출 · 반품 · 매출원가 · 수선비를 원장과 이관 잔액에서 모으고, 환불부채 · 환불자산 · 수선충당부채 증감을 계산해 결산분개로 전기한 뒤 원장 잔액과 맞춰 봅니다.
소개 영상블로그 목차 순서대로 · 자막 포함
도입 포인트 — 이 앱을 사용해야 하는 이유
반품권이 있는 판매와 무상 수선 보증이 있는 제품을 팔면 분기마다 환불부채 · 환불자산 · 수선충당부채를 다시 계산해야 합니다. 계산 자체는 비율 몇 개지만, 결산일마다 기간이 밀리고, 시스템 전환 전 매출은 이관 잔액으로만 남아 있고, 잔액은 지난 분기 결산분개까지 반영해 다시 읽어야 해서 엑셀 작업이 매번 길어집니다.
이 앱은 결산일 하나로 그 흐름을 묶습니다. 기간 결정 · 집계 · 계산 · 저장은 제품보증충당금 계산 메뉴의 다섯 단계로, 결산분개 · 원장 대사 · 역분개는 결산분개 전기 메뉴의 세 단계로 진행하고, 왼쪽 작업 흐름 카드가 결산일 상태와 저장된 증감을 보여 줍니다.
핵심 포인트 여섯 가지
| 핵심 포인트 | 고객이 얻는 것 | 지금 방식이라면 |
|---|---|---|
| ① 결산일 하나로 기간 자동 결정 | 결산일(전기일)을 고르면 결산일 기준 3년전 · 2년전 · 1년전 · 결산일 기준 1년(각 12개월)과 전기년도가 자동으로 정해지고, 조회 계정 · 조건(대금청구 · 반품 · 부호)도 라인 정의대로 붙습니다. | 분기마다 기간을 다시 계산해 원장을 기간별로 내려받고 엑셀 범위를 고칩니다. |
| ② 원장 + 이관 잔액을 한 줄로 | 시스템 전환 전 달은 이관 잔액 테이블의 월별 금액으로, 이후 달은 원장(ACDOCA)으로 채워 기간마다 “이관 n개월 + 원장 m개월” 을 표시합니다. | 과거 매출 · 반품 자료를 별도 파일에서 찾아 붙이고, 어디까지가 이관분인지 따로 적어 둡니다. |
| ③ 모든 금액에 근거 | 금액을 누르면 그 합계를 만든 원장 행과 이관 월이 열리고, 합계가 화면 금액과 같은지 바로 표시합니다. 잔액은 원장 조회(계정 · 모든 항목 · 결산일까지)로 이어집니다. | 감사인이 숫자를 물으면 원장을 다시 내려받아 피벗으로 맞춰 봅니다. |
| ④ 사양 엑셀과 같은 15줄 계산 | 평균 반품율 · 환불부채 · 매출원가율 · 환불자산 · 평균 수선비율 · 수선충당부채 · 잔액 · 증감을 사양 엑셀 수식과 같은 순서 · 같은 식으로 계산하고, 계산식 보기로 대입식까지 보여 줍니다. | 수식이 셀마다 흩어져 있어 행 하나만 밀려도 결과가 틀어집니다. |
| ⑤ 저장 → 결산분개 → 원장 대사 | 저장된 11 · 13 · 15 증감으로 SB 전표를 만들고(내수 · 수출 배분, 손익센터 · 코스트센터 · 내부오더 자동), 전기 뒤 세 B/S 계정의 원장 잔액이 산정 금액과 같은지 맞춰 봅니다. | 전표를 수기로 입력하고, 잔액이 맞는지는 다음 분기에 가서야 확인합니다. |
| ⑥ 전기된 결산일 보호와 역분개 | 이미 회계전표가 있으면 저장을 “이미 회계전표가 존재합니다” 로 막고, 바꾸려면 사유를 적어 역분개합니다. 반대 전표와 원전표 · 사유가 함께 남습니다. | 엑셀을 고쳐 다시 전기하다 같은 분기에 전표가 두 번 들어갑니다. |
업무 흐름 — 두 메뉴, 여덟 단계
| 메뉴 | 단계 | 결과 |
|---|---|---|
| 제품보증충당금 계산 | 매출액 집계 → 반품액 집계 → 수선비 집계 → 계산 → 저장 | 15줄 계산 결과 저장(상태: 저장됨) |
| 결산분개 전기 | 준비(저장 결과 · 분개 미리보기) → 전기(회계전표 생성) → 완료(원장 대사 · 역분개) | SB 회계전표 · 원장 잔액 = 산정 금액(상태: 전기됨) |
사례로 보는 효과
2026-09-30 결산(샘플)에서 결산일을 고르면 기간1 2022.10 ~ 2023.09(이관 6개월 + 원장 6개월)부터 기간4 2025.10 ~ 2026.09, 기간5 2025년이 정해집니다. 반품(기간2 ~ 4 합계) ÷ 매출(기간1 ~ 3 합계)로 평균 반품율은 내수 1.5451% · 수출 0.7129%, 기간5 매출에 곱한 환불부채는 1,562,643,594원으로 결산일 전날 잔액 1,603,813,751원보다 41,170,157원 적어 환입 분개가 나옵니다. 환불자산은 −20,961,310원, 수선충당부채는 −8,095,773원 환입입니다. 저장한 뒤 결산분개 전기에서 8항목 전표 1건을 만들면 세 계정 모두 원장 잔액이 산정 금액과 같아집니다(차이 0).
도입하면 달라지는 것
- 결산일만 고르면 기간 · 계정 · 조건이 자동으로 정해져 엑셀 범위를 고칠 일이 없음
- 전환 전 이관 잔액과 원장이 한 줄로 이어지고, 어느 달이 이관분인지 화면에 남음
- 모든 금액을 원장 행 · 이관 월까지 확인 — 감사 대응 시간이 줄어듦
- 전기 뒤 원장 잔액 = 산정 금액을 바로 확인
- 전기된 결산일은 저장이 막히고 역분개 이력(원전표 · 반대 전표 · 사유)이 남음
이런 회사에 맞습니다
의료기기 · 전자 · 장비처럼 반품권과 무상 수선 보증이 있는 제품을 팔아 분기마다 환불부채와 수선충당부채를 계산하는 재무팀, 시스템 전환으로 과거 매출 · 반품이 이관 잔액으로만 남아 있는 회사, 결산분개를 수기로 입력하고 다음 분기에 잔액을 맞추는 회사에 맞습니다.
실행 화면
사용 방법
- 제품보증충당금 계산에서 회사 · 결산일(전기일)을 고르고 조회(또는 조회조건에서 Enter)를 누릅니다.
- 매출액 집계에서 기간1 ~ 5 범위와 이관 · 원장 개월 수를 보고, 의심 가는 금액을 눌러 원장 행 · 이관 월을 확인합니다.
- 반품액 집계 · 수선비 집계에서 평균 반품율 · 평균 수선비율과 기간별 추이를 봅니다.
- 계산에서 세 카드(산정 · 잔액 · 증감)와 15줄 계산표, 계산식 보기를 확인하고 잔액은 원장 조회로 확인합니다.
- 저장을 누르면 15줄이 결산일 단위로 저장되고, 완료를 누르면 같은 결산일로 결산분개 전기의 준비 단계가 열립니다.
- 결산분개 전기에서 준비(분개 미리보기 · 차변 = 대변) → 전기(회계전표 생성) → 완료(원장 대사) 순서로 진행합니다. 바꿔야 하면 완료 단계에서 사유를 적고 역분개합니다.
무엇으로 만들었나
| 자리 | 무엇 | 왜 그렇게 두었나 |
|---|---|---|
| 화면 틀 | sap.tnt.ToolPage + 왼쪽 작업 흐름 카드, 메뉴마다 sap.m.Wizard(5단계 · 3단계) | 결산 담당자가 순서를 놓치지 않고, 단계 결과가 있어야 다음 단계가 열리게 |
| 15줄 계산표 | sap.ui.table.Table(첫 열 고정 · 가로 스크롤) | 사양 결과 화면의 열을 그대로 — 기간1 ~ 5 · 누계 · 비율 · 금액 |
| 근거 · 원장 · 전표 팝업 | sap.m.Dialog + sap.m.Table | 금액 한 칸에서 원장 행 · 이관 월 · 전표 항목까지 바로 |
| 데이터 | OData V2 서비스 — 엔티티셋 12종 · 펑션 3종(저장 · 전기 · 역분개) | 조회는 엔티티셋, 쓰기는 펑션으로 — 운영 서비스로 주소만 바꿔 연결 |
| 업무 규칙 | 서비스 쪽 한 곳(기간 결정 · 집계 · 계산 · 분개 · 역분개) | 화면 · 테스트 화면 · 서버가 같은 규칙으로 동작 |
1. 제품보증충당금 계산
결산일 2026-09-30 이면 기간1 2022.10 ~ 2023.09 부터 기간4 2025.10 ~ 2026.09, 기간5 2025.01 ~ 2025.12 입니다. 기간1 은 시스템 전환 전 6개월이 이관 잔액이라 “이관 6개월 + 원장 6개월” 이 붙고 금액 아래에 이관분이 나옵니다. 제품매출액(내수 · 수출) 기간1 ~ 3 누계와 기간5 매출 · 매출원가, 아래 막대로 기간별 매출 흐름을 봅니다.
기간1 내수 매출을 누르면 48행(원장 42 · 이관 월 6)이 열리고 반영 금액(부호 반영) 합계가 화면 금액과 같다고 표시됩니다. 이관 잔액 행은 파란 표시로 구분되고 위 단추로 출처별로 볼 수 있습니다.
기간별 반품액 아래에 반품율(반품 ÷ 매출) 줄이 붙고, 오른쪽 끝이 평균 반품율(반품 기간2 ~ 4 ÷ 매출 기간1 ~ 3)이고, 아래에 분자 · 분모 대입식이 나옵니다. 막대로 기간별 흔들림(내수 1.40 ~ 1.80%)을 보고, 위쪽에 환불부채 미리보기가 나옵니다.
내수 3계정 · 수출 3계정의 수선비를 기간2 ~ 4 로 모아(기간1 은 표시하지 않음) 평균 수선비율을 구합니다. 결산분개용 충당 비용 계정은 조건에 없어서 결산분개가 다음 분기 계산에 다시 들어오지 않습니다.
환불부채 · 환불자산 · 수선충당부채 카드에 산정 금액, 결산일 전날 잔액, 증감과 설정 · 환입 표시가 나옵니다. 아래 계산표는 사양 결과 화면과 같은 열 순서이고, 증감 줄(11 · 13 · 15)이 강조됩니다.
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2. 결산분개 전기
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계산 규칙
| 라인 | 조건 · 식 | 기간 |
|---|---|---|
| 01 · 02 제품매출액 | SUM(HSL) × −1 · AWTYP = VBRK · 41111010 / 41111020 | 기간1 ~ 3 |
| 03 · 04 반품액 · 평균 반품율 | SUM(HSL) · FKART = RE · 반품 기간2 ~ 4 합계 ÷ 매출 기간1 ~ 3 합계 | 기간2 ~ 4 |
| 05 · 06 환불부채 | 기간5 매출 × 평균 반품율 | 기간5 |
| 07 매출원가율 · 환불자산 | 기간5 매출원가 ÷ (기간3 매출 내수 + 수출) · 환불부채 합계 × 매출원가율 | 기간5 |
| 08 · 09 수선비율 · 수선충당부채 | 수선비 기간2 ~ 4 ÷ 매출 기간1 ~ 3 · 기간5 매출 × 비율 | 기간2 ~ 4 / 5 |
| 10 · 12 · 14 잔액 | GJAHR = 전기일 연도 · BUDAT < 전기일(이월 포함) | — |
| 11 · 13 · 15 증감 | 산정 금액 − 잔액 → 결산분개(양수 설정 · 음수 환입) | — |
SAP 표준 기능 확장 포인트
SAP 표준에는 반품 · 수선 충당 금액을 기간 비율로 계산해 주는 기능이 없어서, 보통은 원장을 내려받아 엑셀로 계산하고 결산분개만 표준 화면으로 입력합니다. 이 앱은 계산 부분을 표준 원장 위에 얹고, 전기 · 역분개 · 조회는 표준 전표 구조 그대로 남깁니다.
표준으로 되는 것과 안 되는 것
| 하고 싶은 일 | SAP 표준 | 이 앱이 더하는 것 |
|---|---|---|
| 결산일 기준 4개 기간 + 전기년도 매출 · 반품 · 수선비 | 원장 조회 · 잔액 조회를 기간마다 따로 실행 | 결산일 하나로 기간 결정 · 한 번에 집계 |
| 시스템 전환 전 매출 · 반품 | 이관 잔액은 표준 보고서에 안 나옴 | 이관 잔액 월별 금액을 원장과 같은 줄로 |
| 반품율 · 수선비율 · 매출원가율 계산 | 없음(엑셀) | 사양 수식 그대로 15줄 계산 · 계산식 보기 |
| 결산분개 · 역분개 | FB50 · FB08 수기 입력 | 저장된 증감으로 자동 생성 · 사유와 함께 역분개 |
| 전기 후 확인 | FAGLB03 · FBL3N 로 따로 대조 | 세 계정 원장 대사(차이 0) 화면 |
T-code 연계
| SAP 표준 | 역할 | 이 화면에서의 쓰임 |
|---|---|---|
| FAGLB03 | 계정 잔액 | 잔액(10 · 12 · 14) · 기간 합계 대조 |
| FBL3N | G/L 원장 항목 | 원장 조회 연결(계정 · 모든 항목 · 결산일까지) |
| VF03 | 대금청구 조회 | 반품(RE) · 매출 근거 |
| FB50 · FB03 | G/L 전표 입력 · 조회 | 결산분개(SB) 결과와 같은 구조 |
| FB08 | 전표 역분개 | 역분개 처리와 같은 결과 |
| KS03 · KO03 | 코스트센터 · 내부오더 | 수선비 라인 CO 할당 확인 |
| FAGLGVTR | 잔액 이월 | 잔액 기준의 기간 000 |
CDS 구성
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자주 묻는 질문
결산 담당자와 검토자가 자주 묻는 질문 15개를 주제별로 모았습니다.
기간과 집계
기간1 ~ 5 는 어떻게 정해지나요?
결산일이 속한 달을 끝으로 12개월씩 거슬러 기간4 · 3 · 2 · 1 을 정하고, 기간5 는 결산일 전년도 1 ~ 12월입니다. 2022-12-31 이면 2019 · 2020 · 2021 · 2022 와 기간5 2021, 2023-03-31 이면 2019.04 ~ 2020.03 … 2022.04 ~ 2023.03 과 기간5 2022 입니다.
과거 매출이 회계전표로 없으면요?
시스템 전환 전 달은 이관 잔액 테이블의 월별 금액을 그대로 더합니다. 기간마다 “이관 n개월 + 원장 m개월” 이 표시되고, 금액 근거 팝업에서 이관 월을 따로 봅니다.
매출에서 반품은 빠지나요?
제품매출액 라인은 대금청구 전체(일반 + 반품)를 × −1 로 읽으므로 반품이 차감된 순매출입니다. 반품액 라인은 반품 대금청구만 따로 읽습니다.
결산분개가 다음 분기 계산에 섞이지 않나요?
매출 라인은 대금청구(VBRK)만, 수선비 라인은 실제 수선 계정만 읽으므로 결산분개 계정(매출원가[반품충당] · 수선비[충당])과 겹치지 않습니다. 잔액 라인은 의도대로 지난 결산분개까지 포함합니다.
계산
매출원가율 분모가 왜 기간3 매출인가요?
사양 엑셀 수식(전기년도 매출원가 ÷ 1년전 매출 내수 + 수출)을 그대로 따랐습니다. 12월 결산이면 기간3 과 기간5 가 같은 해입니다.
비율은 몇 자리까지 쓰나요?
계산은 소수 열째 자리까지 들고 하고, 화면에는 백분율 넷째 자리로 보여 줍니다. 금액은 원 단위로 반올림합니다.
잔액은 어떤 기준인가요?
결산일 연도의 이월(기간 000)부터 결산일 전날까지의 원장 합계입니다. 결산일에 만든 결산분개는 같은 결산일 계산에 들어가지 않습니다.
증감이 음수면요?
환입입니다. 차변과 대변이 서로 바뀌고 금액은 절댓값으로 들어갑니다.
저장 · 전기 · 역분개
이미 전기한 결산일을 다시 계산하려면요?
결산분개 전기의 완료 단계에서 사유를 적고 역분개한 뒤, 계산 메뉴에서 다시 저장하고 전기합니다. 역분개하지 않고 저장하면 “이미 회계전표가 존재합니다” 로 막힙니다.
매출액 · 수선비 라인은 어떻게 나뉘나요?
환불부채 증감은 5 · 6번 환불부채(내수 · 수출) 비율로, 수선충당부채 증감은 8 · 9번 수선충당부채 비율로 나누고, 끝 라인이 반올림 차이를 가져가 합계가 정확히 맞습니다.
전기일을 바꿀 수 있나요?
사양대로 전기일 = 증빙일 = 결산일입니다. 그래야 잔액 기준(결산일 전날까지)과 전표가 어긋나지 않습니다.
닫힌 기간은요?
조회 · 근거 확인 · 원장 대사는 되고, 저장 · 전기 · 역분개는 서비스가 거절합니다.
운영
운영 시스템에 연결하려면 무엇이 필요한가요?
이관 잔액 적재, 라인 정의를 운영 계정으로 맞춤, 전표 기본값(손익센터 · 코스트센터 · 내부오더) 확인, 저널 엔트리 생성 · 역분개 API 와 통신 사용자 권한이 필요합니다.
테스트는 어떻게 하나요?
설명서의 “샘플 데이터로 보기” 는 서버 없이 같은 업무 규칙으로 동작하고, 쓰기는 그 탭에만 남아 몇 번이고 처음부터 다시 해 볼 수 있습니다.
표준 화면과 결과가 같나요?
전기된 전표는 FB03 에서, 잔액은 FAGLB03 · FBL3N 에서 같은 값으로 확인됩니다. 역분개 결과도 FB08 과 같은 구조(반대 전기키 · 원전표 참조)입니다.