SAP 부가세 신고서 작성 — 집계에서 서식까지 이어 붙이기

부가세 신고서는 칸이 정해진 서식입니다. 그런데 그 칸을 채우는 숫자는 여러 집계를 거쳐야 나옵니다. 매출과 매입을 세금코드별로 나누고, 거래처별로 건수를 세고, 영세율과 면세를 따로 뽑아야 합니다.

엑셀로 옮기며 정리하면 옮기는 과정에서 오류가 납니다. 표준 세금 라인 구조를 그대로 이어받아 집계와 서식 항목을 바로 잇도록 OpenUI5 화면으로 확장한 것이 이 앱입니다. 실제 구동 화면을 함께 공개합니다.

실제 화면 1종 둘러보기

회사코드·사업장·신고 기간으로 집계하면 신고서 항목이 채워집니다 → 거래처 건수와 세액을 확인하고 → 제출 자료로 내려받습니다.

아래는 실제로 앱을 실행해 기능을 눌러 가며 캡처한 화면입니다. 이미지를 클릭하면 원본 크기로 확대됩니다.

VAT Return — Main.view.xml

조작 방법

1. 회사코드와 사업장을 고릅니다. 사업장이 신고 단위입니다.
2. 신고 기간을 지정합니다. 예정·확정 구분에 맞춥니다.
3. 집계하면 신고서 항목이 채워집니다.
4. 과세·영세율·면세가 구분돼 있는지 확인합니다.
5. 거래처 건수를 확인합니다. 세금계산서 합계표 매수와 맞아야 합니다.
6. 납부세액이 매출세액 − 매입세액과 일치하는지 봅니다.
7. 결과는 다운로드로 내려받아 신고 시스템에 전달합니다.

집계 규칙

세금코드로 유형을 나누고, 유형마다 과세표준과 세액을 모읍니다.

매출 집계  과세 · 영세율 · 면세로 구분
매입 집계  일반 매입 · 고정자산 매입 · 불공제로 구분

매출세액 = Σ(과세 매출 과세표준 × 세율)
매입세액 = Σ(공제 가능 매입 세액)
납부세액 = 매출세액 − 매입세액

거래처 건수  유형별 거래처 수 → 세금계산서 합계표 근거

신고서 작성 4단계

조회조건

결과 컬럼

신고서 항목

거래처 집계

SAP 표준 기능 매핑

참고 CDS 뷰

@AbapCatalog.sqlViewName: 'ZCVATRETURN'
@EndUserText.label: '부가세 신고서 집계 (Z)'
define view Z_C_VAT_RETURN_FORM
  as select from bset as TaxLine
    inner join      bkpf as Header on TaxLine.bukrs = Header.bukrs
                                 and TaxLine.belnr = Header.belnr
                                 and TaxLine.gjahr = Header.gjahr
    left outer join bseg as Line   on TaxLine.bukrs = Line.bukrs
                                 and TaxLine.belnr = Line.belnr
                                 and TaxLine.gjahr = Line.gjahr
{
  key TaxLine.bukrs,
  key TaxLine.gjahr,
  key Line.bupla  as Bupla,
  key TaxLine.mwskz as TaxCode,
      sum( TaxLine.hwbas ) as TaxBase,
      sum( TaxLine.hwste ) as TaxAmount,
      count( distinct coalesce( Line.kunnr, Line.lifnr ) ) as PartnerCount,
      count( distinct TaxLine.belnr ) as DocCount
      // 세금코드 → 신고서 항목 매핑은 설정 테이블로 관리
}
group by TaxLine.bukrs, TaxLine.gjahr, Line.bupla, TaxLine.mwskz

매핑 이해를 돕기 위한 참고용 설계입니다. 실제 도입 시에는 운영 환경 설정과 릴리즈에 맞춰 조정합니다.

OpenUI5 구성

파일 구성

검증 결과

자주 묻는 질문