SAP 부가세 신고서 작성 — 홈택스 서식을 보면서 검증하고 신고서 파일 생성

도입 포인트 — 이 앱을 사용해야 하는 이유

부가세 신고서 작성을 위해 여러 집계를 수동으로 거치고 명세서를 옮겨 적는 과정에서 오류와 불일치가 자주 발생합니다. 이 솔루션은 SAP 표준 세금 라인을 기반으로 신고서 각 칸을 자동 집계하고, 근거 명세서와 11쌍의 대사를 통해 불일치를 즉시 파악하며, 최종적으로 홈택스 전송 규격의 신고 파일을 생성하여 이러한 문제를 해소합니다.

핵심 포인트 일곱 가지

사례로 보는 효과

이 솔루션은 신고서와 근거 명세서 간의 정확한 대사를 위해 11쌍의 비교 규칙을 자체적으로 정의합니다. 예를 들어, 신고서 (1)+(5)칸의 '세금계산서 발급분 매출처별세금계산서 합계표' 금액이 과세표준 6,120,000원, 세액 500,000원으로 자동 일치하는지 확인하여 오류를 사전에 방지합니다.

도입하면 달라지는 것

• 부가세 신고서 작성 시간을 대폭 단축합니다.
• 수작업으로 인한 신고서와 명세서 불일치 위험이 사라집니다.
• 홈택스 전송 규격 파일을 즉시 생성하여 전자 신고를 간소화합니다.
• SAP 원장과 연동된 정확한 근거로 세무 감사의 신뢰도를 높입니다.

이런 회사에 맞습니다

SAP를 사용하여 부가세 신고 업무를 처리하며, 수작업 오류 감소, 업무 자동화 및 신고서와 명세서의 정합성 확보를 통해 세무 리스크를 줄이려는 재무, 관리회계 및 세무 담당자, 팀장, CFO에게 적합합니다.

데이터 3층 구조

한 서식이 세 가지 질의를 씁니다. 집계는 서식 상단의 합계 칸을, 명세는 거래처별 줄을, 원본 라인은 집계자료조회 모달을 채웁니다.

신고자료 집계 연계 · 조건 다시 고르기 (2026. 10. 업데이트)

신고자료 집계 앱에서 집계 실행 → 신고서 원천에 같은 자료가 저장 → 신고서 작성으로 이동 → 명세서 대사 23칸 확인 → 필요하면 신고자료 집계로 이동해 보정하고 다시 집계합니다.

이번 업데이트로 부가세 신고서 작성 앱이 신고자료 집계 앱과 연결됐습니다. 집계에서 정리한 자료가 그대로 신고서 원천이 되므로, 신고서의 금액이 어느 전표에서 왔는지 두 앱이 같은 건수 · 같은 금액으로 설명합니다.

1. 상단 [조건] · [신고자료 집계로 이동]

신고서를 연 상태에서 상단 조건 버튼으로 증빙일 기간과 작성일을 다시 고를 수 있습니다. 창 위쪽의 1~4분기 버튼을 누르면 기간이 한 번에 채워지고, 실행하면 보고 있던 서식을 새 기간으로 다시 만듭니다. 신고자료 집계로 이동은 지금 신고서의 기간으로 집계 앱을 열어 바로 조회합니다.

b1_form

b2_cond

2. 집계자료조회 — 집계와 같은 82건

하단 집계자료조회는 신고서 금액을 만든 원천 전표를 신고서 줄별로 묶어 소계를 보여 줍니다. 불공제 매입은 (10)에 넣고 (16)에서 빼므로 (10·16)으로 따로 묶이고, 법인카드 면세 · 불공제 매입처럼 신고 서식에 들어가지 않는 자료는 (대상외)로 묶여 금액에는 영향을 주지 않으면서 건수는 집계 앱과 똑같이 맞습니다.

b3_collect

b4_collect_end

세금코드가 신고서로 가는 규칙

검증 — 2026년 2기 예정(7~9월)

신고서에서는 (10) 101,770,000 / 10,177,000 − (16) 60,530,000 / 6,053,000 + (14) 24,680,000 / 2,468,000 = (17) 차감계 65,920,000 / 6,592,000 이 되고, 신고서 칸과 명세서를 맞춰 보는 23칸이 모두 일치(녹색)로 표시됩니다.

업무 점검 — 앱이 직접 다시 계산하는 규칙

실행 화면

실제 서식 화면 17종

회사코드·사업장·신고 기간으로 집계하면 신고서 칸이 채워집니다 → 근거 명세서와 대사하고 → 원본 전표로 되짚고 → 제출 자료로 내려받습니다.

아래는 앱을 실행해 기능을 눌러 가며 캡처한 서식 화면입니다. 왼쪽 메뉴 순서 그대로 신고서부터 영세율 첨부서류까지 담았습니다. 이미지를 클릭하면 원본 크기로 확대됩니다.

VAT Return Form — I103200

VAT Return Form — A102600

데모를 신청하신 고객께 공개되는 내용입니다

CDS 뷰 구성, 데이터 모델, 점검 · 산출 규칙처럼 실제 구현에 가까운 상세 설계는 이 앱의 데모를 신청하신 고객께만 보여 드리고 있습니다. 양해 부탁드립니다.

데모를 신청해 주시면 확인 후 바로 열람할 수 있도록 열어 드리고, 이미 신청하셨다면 신청하신 Google 계정으로 로그인하시면 이 자리에 내용이 표시됩니다.

데모 신청하기Google 계정으로 로그인

VAT Return Form — I105000

데모를 신청하신 고객께 공개되는 내용입니다

CDS 뷰 구성, 데이터 모델, 점검 · 산출 규칙처럼 실제 구현에 가까운 상세 설계는 이 앱의 데모를 신청하신 고객께만 보여 드리고 있습니다. 양해 부탁드립니다.

데모를 신청해 주시면 확인 후 바로 열람할 수 있도록 열어 드리고, 이미 신청하셨다면 신청하신 Google 계정으로 로그인하시면 이 자리에 내용이 표시됩니다.

데모 신청하기Google 계정으로 로그인

VAT Return Form — I103400

데모를 신청하신 고객께 공개되는 내용입니다

CDS 뷰 구성, 데이터 모델, 점검 · 산출 규칙처럼 실제 구현에 가까운 상세 설계는 이 앱의 데모를 신청하신 고객께만 보여 드리고 있습니다. 양해 부탁드립니다.

데모를 신청해 주시면 확인 후 바로 열람할 수 있도록 열어 드리고, 이미 신청하셨다면 신청하신 Google 계정으로 로그인하시면 이 자리에 내용이 표시됩니다.

데모 신청하기Google 계정으로 로그인

VAT Return Form — I105200

데모를 신청하신 고객께 공개되는 내용입니다

CDS 뷰 구성, 데이터 모델, 점검 · 산출 규칙처럼 실제 구현에 가까운 상세 설계는 이 앱의 데모를 신청하신 고객께만 보여 드리고 있습니다. 양해 부탁드립니다.

데모를 신청해 주시면 확인 후 바로 열람할 수 있도록 열어 드리고, 이미 신청하셨다면 신청하신 Google 계정으로 로그인하시면 이 자리에 내용이 표시됩니다.

데모 신청하기Google 계정으로 로그인

VAT Return Form — I103800

데모를 신청하신 고객께 공개되는 내용입니다

CDS 뷰 구성, 데이터 모델, 점검 · 산출 규칙처럼 실제 구현에 가까운 상세 설계는 이 앱의 데모를 신청하신 고객께만 보여 드리고 있습니다. 양해 부탁드립니다.

데모를 신청해 주시면 확인 후 바로 열람할 수 있도록 열어 드리고, 이미 신청하셨다면 신청하신 Google 계정으로 로그인하시면 이 자리에 내용이 표시됩니다.

데모 신청하기Google 계정으로 로그인

VAT Return Form — I102400

데모를 신청하신 고객께 공개되는 내용입니다

CDS 뷰 구성, 데이터 모델, 점검 · 산출 규칙처럼 실제 구현에 가까운 상세 설계는 이 앱의 데모를 신청하신 고객께만 보여 드리고 있습니다. 양해 부탁드립니다.

데모를 신청해 주시면 확인 후 바로 열람할 수 있도록 열어 드리고, 이미 신청하셨다면 신청하신 Google 계정으로 로그인하시면 이 자리에 내용이 표시됩니다.

데모 신청하기Google 계정으로 로그인

VAT Return Form — I103300

데모를 신청하신 고객께 공개되는 내용입니다

CDS 뷰 구성, 데이터 모델, 점검 · 산출 규칙처럼 실제 구현에 가까운 상세 설계는 이 앱의 데모를 신청하신 고객께만 보여 드리고 있습니다. 양해 부탁드립니다.

데모를 신청해 주시면 확인 후 바로 열람할 수 있도록 열어 드리고, 이미 신청하셨다면 신청하신 Google 계정으로 로그인하시면 이 자리에 내용이 표시됩니다.

데모 신청하기Google 계정으로 로그인

VAT Return Form — C107100

데모를 신청하신 고객께 공개되는 내용입니다

CDS 뷰 구성, 데이터 모델, 점검 · 산출 규칙처럼 실제 구현에 가까운 상세 설계는 이 앱의 데모를 신청하신 고객께만 보여 드리고 있습니다. 양해 부탁드립니다.

데모를 신청해 주시면 확인 후 바로 열람할 수 있도록 열어 드리고, 이미 신청하셨다면 신청하신 Google 계정으로 로그인하시면 이 자리에 내용이 표시됩니다.

데모 신청하기Google 계정으로 로그인

VAT Return Form — C107200

데모를 신청하신 고객께 공개되는 내용입니다

CDS 뷰 구성, 데이터 모델, 점검 · 산출 규칙처럼 실제 구현에 가까운 상세 설계는 이 앱의 데모를 신청하신 고객께만 보여 드리고 있습니다. 양해 부탁드립니다.

데모를 신청해 주시면 확인 후 바로 열람할 수 있도록 열어 드리고, 이미 신청하셨다면 신청하신 Google 계정으로 로그인하시면 이 자리에 내용이 표시됩니다.

데모 신청하기Google 계정으로 로그인

VAT Return Form — I104500

데모를 신청하신 고객께 공개되는 내용입니다

CDS 뷰 구성, 데이터 모델, 점검 · 산출 규칙처럼 실제 구현에 가까운 상세 설계는 이 앱의 데모를 신청하신 고객께만 보여 드리고 있습니다. 양해 부탁드립니다.

데모를 신청해 주시면 확인 후 바로 열람할 수 있도록 열어 드리고, 이미 신청하셨다면 신청하신 Google 계정으로 로그인하시면 이 자리에 내용이 표시됩니다.

데모 신청하기Google 계정으로 로그인

VAT Return Form — I103900

데모를 신청하신 고객께 공개되는 내용입니다

CDS 뷰 구성, 데이터 모델, 점검 · 산출 규칙처럼 실제 구현에 가까운 상세 설계는 이 앱의 데모를 신청하신 고객께만 보여 드리고 있습니다. 양해 부탁드립니다.

데모를 신청해 주시면 확인 후 바로 열람할 수 있도록 열어 드리고, 이미 신청하셨다면 신청하신 Google 계정으로 로그인하시면 이 자리에 내용이 표시됩니다.

데모 신청하기Google 계정으로 로그인

VAT Return Form — I103600

데모를 신청하신 고객께 공개되는 내용입니다

CDS 뷰 구성, 데이터 모델, 점검 · 산출 규칙처럼 실제 구현에 가까운 상세 설계는 이 앱의 데모를 신청하신 고객께만 보여 드리고 있습니다. 양해 부탁드립니다.

데모를 신청해 주시면 확인 후 바로 열람할 수 있도록 열어 드리고, 이미 신청하셨다면 신청하신 Google 계정으로 로그인하시면 이 자리에 내용이 표시됩니다.

데모 신청하기Google 계정으로 로그인

VAT Return Form — I104000

데모를 신청하신 고객께 공개되는 내용입니다

CDS 뷰 구성, 데이터 모델, 점검 · 산출 규칙처럼 실제 구현에 가까운 상세 설계는 이 앱의 데모를 신청하신 고객께만 보여 드리고 있습니다. 양해 부탁드립니다.

데모를 신청해 주시면 확인 후 바로 열람할 수 있도록 열어 드리고, 이미 신청하셨다면 신청하신 Google 계정으로 로그인하시면 이 자리에 내용이 표시됩니다.

데모 신청하기Google 계정으로 로그인

VAT Return Form — I105400

데모를 신청하신 고객께 공개되는 내용입니다

CDS 뷰 구성, 데이터 모델, 점검 · 산출 규칙처럼 실제 구현에 가까운 상세 설계는 이 앱의 데모를 신청하신 고객께만 보여 드리고 있습니다. 양해 부탁드립니다.

데모를 신청해 주시면 확인 후 바로 열람할 수 있도록 열어 드리고, 이미 신청하셨다면 신청하신 Google 계정으로 로그인하시면 이 자리에 내용이 표시됩니다.

데모 신청하기Google 계정으로 로그인

VAT Return Form — I105600

데모를 신청하신 고객께 공개되는 내용입니다

CDS 뷰 구성, 데이터 모델, 점검 · 산출 규칙처럼 실제 구현에 가까운 상세 설계는 이 앱의 데모를 신청하신 고객께만 보여 드리고 있습니다. 양해 부탁드립니다.

데모를 신청해 주시면 확인 후 바로 열람할 수 있도록 열어 드리고, 이미 신청하셨다면 신청하신 Google 계정으로 로그인하시면 이 자리에 내용이 표시됩니다.

데모 신청하기Google 계정으로 로그인

VAT Return Form — I105800

데모를 신청하신 고객께 공개되는 내용입니다

CDS 뷰 구성, 데이터 모델, 점검 · 산출 규칙처럼 실제 구현에 가까운 상세 설계는 이 앱의 데모를 신청하신 고객께만 보여 드리고 있습니다. 양해 부탁드립니다.

데모를 신청해 주시면 확인 후 바로 열람할 수 있도록 열어 드리고, 이미 신청하셨다면 신청하신 Google 계정으로 로그인하시면 이 자리에 내용이 표시됩니다.

데모 신청하기Google 계정으로 로그인

사용 방법

1. 조회조건을 넣습니다. 회사코드·사업장·거래기간·작성일을 지정하면 그 조건이 17종 서식 전체에 그대로 적용됩니다.
2. 왼쪽에서 서식을 고릅니다. 신고서 순서대로 묶여 있고, 신고구분·사업자구분에 따라 해당 없는 서식은 메뉴에서 숨겨집니다.
3. 신고서에서 색을 확인합니다. 근거 명세서와 금액이 맞는 칸은 녹색, 차이 나는 칸은 빨강입니다. 칸에 마우스를 올리면 명세서 금액과 차이가 툴팁으로 나옵니다.
4. 집계자료조회로 근거를 봅니다. 그 금액을 만든 원본 전표가 신고서 줄별 소계와 함께 모달로 열립니다.
5. 필요하면 직접 입력합니다. 신고서의 대손세액·가산세 같은 칸과 국세환급금 계좌는 화면에서 넣고 저장합니다. 저장한 값은 작성일 기준으로 남습니다.
6. 부동산임대 명세는 엑셀로 올립니다. 템플릿을 내려받아 채운 뒤 올리면 업로드 창이 닫히면서 목록이 저절로 다시 읽힙니다.
7. 신고파일을 만듭니다. 색이 모두 녹색이 되면 서식 하단의 신고파일생성으로 홈택스 전송 규격(170바이트 고정폭 레코드) 파일을 내려받습니다.

신고서 ↔ 명세서 대사

신고서 금액이 맞는지는 결국 근거 명세서와 같은가로 판단합니다. 이 앱은 그 비교를 화면에서 자동으로 합니다. 신고서를 열면 대사 대상 칸에 색이 칠해집니다.

• 녹색 — 근거 명세서 합계와 금액이 같습니다.
• 빨강 — 차이가 있습니다. 칸에 마우스를 올리면 명세서 금액과 차이 금액이 나옵니다.

중요한 것은 무엇과 무엇을 비교하는가입니다. 신고서와 명세서는 같은 전표를 다른 기준으로 묶기 때문에, 칸 하나를 명세서 하나와 그냥 맞대면 거의 틀립니다. 그래서 두 쪽을 만드는 세금코드 집합이 정확히 같아지는 조합만 대사 쌍으로 잡았습니다. 아래 11쌍이 그 전부이며, 비교 규칙은 코드 한 곳에 표로 모아 두어 항목을 더하고 빼기 쉽게 했습니다.

금액이 둘인 칸은 과세표준 / 세액이고, 신용카드 집계표만 발행금액(과세표준+세액) 한 칸으로 비교합니다. 몇 가지는 칸 하나로는 맞지 않아 합쳐야 합니다.

• (1)+(5) — 매출처별세금계산서 합계표는 과세와 영세율 세금계산서를 함께 담습니다.
• (11)+(42) — 건물 등 감가상각자산 취득명세서는 세금계산서로 산 고정자산과 신용카드로 산 고정자산을 모두 담는데, 신고서는 그 둘을 다른 칸에 적습니다.
• (10)+(11)+(16) — 매입처별세금계산서 합계표에는 일반매입·고정자산·불공제가 모두 들어갑니다.
• (41)+(42) — 신용카드 수취명세서는 일반매입과 고정자산매입을 함께 집계합니다.

(4) 기타(정규영수증 외 매출분)은 대응하는 합계표가 없습니다. 정규증빙을 발급하지 않은 매출이라 어느 합계표에도 집계되지 않는 것이 정상이며, 간주임대료만 부동산임대공급가액명세서의 보증금이자와 맞춰 볼 수 있습니다.

VAT Return Form — 대사 표시

데모를 신청하신 고객께 공개되는 내용입니다

CDS 뷰 구성, 데이터 모델, 점검 · 산출 규칙처럼 실제 구현에 가까운 상세 설계는 이 앱의 데모를 신청하신 고객께만 보여 드리고 있습니다. 양해 부탁드립니다.

데모를 신청해 주시면 확인 후 바로 열람할 수 있도록 열어 드리고, 이미 신청하셨다면 신청하신 Google 계정으로 로그인하시면 이 자리에 내용이 표시됩니다.

데모 신청하기Google 계정으로 로그인

집계자료조회 — 금액의 근거

숫자가 맞는지 보는 것과 왜 그 숫자인지 아는 것은 다릅니다. 화면 아래 집계자료조회를 누르면 그 서식 금액을 만든 원본 전표가 모달로 열립니다.

• 증빙일 · 전표번호 · 항목 · 사업장 · 세금코드 · 거래처 · 사업자등록번호 · 과세표준 · 세액
• 신고서 줄 칸에 그 전표가 신고서 어느 칸으로 갔는지 (10) (11) (16) 처럼 표시됩니다
• 신고서 줄별로 묶어 소계를, 마지막에 합계를 보여 줍니다 — 소계가 곧 신고서 각 칸의 금액입니다

    2026-07-16  1900010007 002  1001  VA (10)  Nippon Precision Co.    6,620,000    662,000
    2026-08-20  1900010009 002  1005  VG (10)  우성케미칼(주)            9,120,000    912,000
    2026-09-24  1900010011 002  1002  V0 (10)  동광상사(주)            13,840,000          0
  ▪                               (10)  소계 · 3건              29,580,000  1,574,000
    2026-07-22  1900010010 002  1000  VI (11)  정원산업(주)             1,620,000    162,000
    2026-09-18  1900010008 002  1003  VC (11)  (주)한빛산업             1,840,000    184,000
  ▪                               (11)  소계 · 2건               3,460,000    346,000
    2026-08-07  1900010017 001  1007  X1 (16)  (주)한빛산업             6,620,000    662,000
  ▪                               (16)  소계 · 1건               6,620,000    662,000
  ■                                     합계 · 6건              39,660,000  2,582,000

VAT Return Form — 집계자료조회

데모를 신청하신 고객께 공개되는 내용입니다

CDS 뷰 구성, 데이터 모델, 점검 · 산출 규칙처럼 실제 구현에 가까운 상세 설계는 이 앱의 데모를 신청하신 고객께만 보여 드리고 있습니다. 양해 부탁드립니다.

데모를 신청해 주시면 확인 후 바로 열람할 수 있도록 열어 드리고, 이미 신청하셨다면 신청하신 Google 계정으로 로그인하시면 이 자리에 내용이 표시됩니다.

데모 신청하기Google 계정으로 로그인

줄별 소계 29,580,000 · 3,460,000 · 6,620,000 은 신고서 (10) · (11) · (16) 의 금액 그대로이고, 합계 39,660,000 은 매입처별세금계산서 합계표의 합계와 같습니다. 어느 칸이 이상하면 그 줄의 소계를 펼쳐 전표 한 건까지 바로 찾아갈 수 있습니다.

신고파일 생성 — 화면에서 바로 전송 규격으로

검증이 끝나면 남는 일은 제출입니다. 각 서식 하단의 신고파일생성을 누르면 그 서식이 홈택스 전송 규격의 고정폭 레코드로 바뀌어 파일로 내려옵니다. 화면에 보이는 숫자가 그대로 파일이 되므로, 옮겨 적는 단계가 아예 없습니다.

매출처별세금계산서 합계표를 예로 들면 레코드 구성이 이렇습니다. 한 줄이 170바이트 고정폭입니다.

7 레코드  표지                        170 byte   1건    보고자 등록번호·상호·성명·사업장소재지·거래기간·작성일자
1 레코드  전자세금계산서 이외분 명세   170 byte   N건    거래처별 등록번호·상호·매수·공급가액·세액
3 레코드  전자세금계산서 이외분 합계   170 byte   1건    매출처수·매수·공급가액·세액 합계
5 레코드  전자세금계산서분 합계        170 byte   1건    매출처수·매수·공급가액·세액 합계

• 자릿수를 지켜 자릅니다 — 상호 30자, 성명 15자, 사업장소재지 45자처럼 규격 길이에 맞춰 자르고 남는 칸은 공백으로 채웁니다.
• 날짜는 YYMMDD — 거래기간은 시작·종료를 붙여 12자리, 작성일자는 6자리입니다.
• 금액은 우측 정렬 숫자 — 부호 없이 자리수를 맞춰 넣고, 빈 값은 0으로 채웁니다.
• 서식별로 따로 — 합계표·명세서마다 레코드 구성이 달라 서식 화면에서 각각 만듭니다. 왼쪽 메뉴 맨 아래 일괄출력으로 서식을 한 번에 출력할 수도 있습니다.

순서는 집계 → 대사 → 파일입니다. 대사에서 빨간 칸이 남아 있으면 파일을 만들어도 홈택스에서 다시 걸리므로, 색이 모두 녹색이 된 뒤에 내려받는 것이 맞습니다.

집계 규칙 — 세금코드에서 신고서 줄까지

모든 집계의 출발점은 세금코드입니다. 전표의 세금코드가 신고서 어느 칸으로 가는지, 그리고 그 칸에 지금 얼마가 들어가 있는지를 한 표로 보면 이렇습니다. 아래 값은 거래기간 2026년 7월 1일~10월 31일(2026년 제2기 확정), 작성일 10월 1일로 조회한 결과입니다.

• (14) 그 밖의 공제매입세액은 (41) 일반매입과 (42) 고정자산매입의 합입니다. 그래서 (14)와 (41)+(42)는 항상 같은 금액이어야 합니다.
• 전자·종이 구분 — 합계표의 "전자세금계산서 발급분"과 "그 외 발급분"은 전표 적요의 종이·발행지연 표기로 가릅니다.
• 매수 — 매출은 승인번호, 매입은 전표번호 기준으로 중복을 제거합니다.
• 거래처 수 — 사업자등록번호 기준으로 중복을 제거합니다.
• 수출 외화 — 통화가 원화가 아닌 건만 외화금액에 더하고, 환율은 원화금액 ÷ 외화금액으로 계산합니다.
• 고정자산 분류 — 자산클래스 앞 두 자리로 건물·구축물, 기계장치, 차량운반구, 그 밖으로 나눕니다.

신고서 작성 4단계

1. 집계 — 신고 기간의 세금 라인을 세금코드별로 모읍니다.
2. 배치 — 세금코드를 신고서 줄번호로 옮기고 서식별 명세를 만듭니다.
3. 대사 — 신고서 칸과 근거 명세서 합계를 비교해 일치 여부를 색으로 표시하고, 어긋나면 집계자료조회로 전표까지 내려갑니다.
4. 제출 — 서식별 신고파일을 만들어 홈택스로 전송합니다.

조회조건

SAP 표준 기능 확장 포인트

SAP 표준 기능 매핑

CDS 구성

자주 묻는 질문

자주 묻는 질문