부가가치세 신고 통합 관리 — 홈택스 전자세금계산서 대사 · 매입세액 공제 판정 · 공통매입세액 안분 · 대손세액 · 가산세 · 신고서까지 한 흐름으로
부가가치세 신고는 분기마다 돌아옵니다. 그런데 홈택스 전자세금계산서와 장부가 맞지 않는 건, 공제받으면 안 되는 매입, 과세 · 면세 겸영 회사의 공통매입 안분은 매번 마감 직전에 몰립니다. 이 앱은 매입매출을 건별로 대사하고 판정해 근거를 남기고, 가산세와 신고서까지 계산해 기한 전에 확정합니다.
소개 영상5분 31초 · 메뉴 순서대로 · 자막 포함
주요 재생 지점
도입 포인트 — 이 앱을 사용해야 하는 이유
부가가치세는 모든 과세사업자가 분기마다 신고합니다. 전자세금계산서가 의무화되면서 홈택스에 자료가 쌓이지만, ERP 장부와 건별로 맞춰 보는 일, 불공제 매입을 가려내는 일, 공통매입세액을 안분하는 일은 여전히 사람 손에 남아 있습니다.
이 앱은 세금계산서 대사 → 매입세액 공제 판정 → 공통매입세액 안분 → 대손세액 → 신고서 · 가산세 → 증빙 · 확정을 6단계 마법사로 이어서 처리합니다.
핵심 포인트 일곱 가지
| 핵심 포인트 | 고객이 얻는 것 | 지금 방식이라면 |
|---|---|---|
| ① 홈택스 파일 대사 · 일괄 처리 | 홈택스 목록 파일을 올리면 승인번호로 ERP 건과 맞춰 변경 · 연결 · 신규를 반영하고, 전자세금계산서 · 전자계산서를 ERP 매입매출과 건별로 맞춰 일치 · 금액 차이 · ERP 미계상 · 홈택스 없음으로 나누고, 여러 건을 골라 권장 처리로 한 번에 정리합니다. | 합계만 맞춰 보고 차이 원인은 마감 후에 찾습니다. |
| ② 매입세액 공제 판정 | 계정 기준과 적요로 비영업용 승용차 · 기업업무추진비 · 토지 · 면세사업 · 사업 무관 매입을 불공제로, 의심 건은 검토로 올리고 근거를 남깁니다. | 담당자 기억과 엑셀 메모에 의존합니다. |
| ③ 공통매입세액 안분 | 면세 공급가액 비율로 공통매입세액의 면세분을 계산하고, 5% · 5백만 원 · 50만 원 생략 기준을 자동으로 확인합니다. | 비율 계산과 생략 판단을 손으로 합니다. |
| ④ 대손세액 | 법정 사유 · 10년 기한 · 특수관계 · 증빙으로 대손을 판정하고, 예정신고에서는 확정신고 때 반영할 금액으로 따로 관리합니다. | 대손 증빙을 신고 때 찾기 시작합니다. |
| ⑤ 가산세 미리 보기 | 지연발급 1% · 지연전송 0.3% · 미전송 0.5% · 지연수취 0.5%, 기한 후 신고의 무신고 · 납부지연 가산세와 감면까지 계산합니다. | 가산세는 신고 프로그램에서 처음 봅니다. |
| ⑥ 신고서 · 합계표 서식 출력 | 신고서 줄 번호대로 매출세액 · 매입세액 · 공제받지 못할 매입세액 · 납부세액을 정리하고 매출처별 · 매입처별 합계표를 서식 그대로 인쇄 · PDF 로 저장합니다. | 서식을 따로 채웁니다. |
| ⑦ 확정 잠금 | 대사 · 공제 · 대손 검토와 필수 증빙이 남으면 확정을 막고, 확정 후에는 수정할 수 없습니다. | 신고 후 장부가 바뀌어도 모릅니다. |
사례로 보는 효과
| 항목 | 샘플 결과(2026년 2기 예정) |
|---|---|
| 홈택스 파일 | 126건 반영 — 수정세금계산서 1 · 지연발급 매출 연결 1 · ERP 미계상 매입 1건 자동 발견 |
| 대사 | 142건 중 차이 9건 — 개별 처리 3 · 일괄 처리 7건 |
| 매출 누락 | 홈택스에만 있던 9월 말 출고분 36백만 원을 신고에 반영 — 매출세액 167.7 → 171.1백만 원 |
| 공제 판정 | 불공제 11건 · 공통 9건, 검토 3건 — 화물차 1건 공제, 상품권 · 가족 숙박 2건 일괄 불공제 |
| 공통매입 안분 | 면세 비율 6.07% — 공통매입세액 6.53백만 원 중 396,049원 불공제 |
| 가산세 | 지연발급 2 · 지연전송 2 · 지연수취 2건, 726,380원을 신고 전에 확인 |
| 납부 | 차가감 납부할 세액 14,302,629원 · 대손세액 4.5백만 원은 확정신고 때 반영 · 신고서 서식 출력 |
도입하면 달라지는 것
- 신고 전에 홈택스 · 장부 차이 해소
- 불공제 판단 근거가 건별로 남음
- 안분 · 가산세를 미리 계산
- 확정 후 변경 잠금
이런 회사에 맞습니다
부가세를 직접 신고하는 재무 · 회계팀, 거래 건수가 많은 제조 · 유통사, 과세 · 면세 사업을 함께 하는 회사에 맞습니다.
실행 화면
실제 화면 20종 둘러보기
업무는 왼쪽 메뉴의 부가세 신고 묶음과 화면 위쪽의 단계 표시(마법사)를 따라 ① 세금계산서 대사 → ② 매입세액 공제 판정 → ③ 공통매입세액 안분 → ④ 대손세액 → ⑤ 신고서 · 가산세 → ⑥ 증빙 · 확정 순서로 진행합니다. 각 단계의 검토 건을 정리해야 다음 단계로 넘어갑니다.
아래는 앱을 실제 브라우저로 열어 왼쪽 메뉴를 따라 순서대로 캡처한 화면입니다. 이미지를 클릭하면 원본 크기로 확대됩니다. 회사 · 거래처 · 금액은 모두 시연용 가상 데이터입니다.
부가세 신고 ① 세금계산서 대사
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부가세 신고 ② 매입세액 공제 판정 · ③ 공통매입세액 안분
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부가세 신고 ④ 대손세액 · ⑤ 신고서 · 가산세
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부가세 신고 ⑥ 증빙 · 확정
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기준 관리
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사용 방법
- 부가세 현황에서 세액 · 대사 차이 · 기한을 봅니다.
- ① 세금계산서 대사에서 홈택스 파일을 올리고, 차이 건을 건별 · 일괄로 처리합니다.
- ② 매입세액 공제 판정에서 검토 건을 공제 · 불공제로 정합니다.
- ③ 공통매입세액 안분에서 면세 비율과 불공제액을 확인합니다.
- ④ 대손세액에서 대손 사유 · 증빙을 확인합니다.
- ⑤ 신고서 · 가산세에서 신고서 · 합계표를 확인하고 서식으로 출력합니다.
- ⑥ 증빙 · 확정에서 필수 증빙을 확인하고 확정합니다.
- 홈택스에서 신고 · 납부합니다.
계산 규칙
| 구분 | 규칙(세율 · 기준 화면에서 변경) |
|---|---|
| 대사 | ERP 와 홈택스 공급가액 · 세액이 같으면 일치, 다르면 홈택스 금액이 신고 기준 |
| 발급 · 수취 기한 | 공급시기가 속한 달의 다음 달 10일 — 넘기면 지연발급 1% · 지연수취 0.5% |
| 전송 | 발급일 다음 날까지 — 넘기면 지연전송 0.3%, 확정신고기한까지 안 하면 미전송 0.5% |
| 불공제 | 비영업용 소형승용차 · 기업업무추진비 · 토지 · 면세사업 · 사업 무관 · 세금계산서 미수취 |
| 공통매입 안분 | 공통매입세액 × 면세 비율, 면세 비율 5% 미만이면서 5백만 원 미만이거나 50만 원 미만이면 생략 |
| 대손세액 | 대손금액 × 10/110, 확정신고 때 반영 · 공급일 후 확정신고기한부터 10년 |
| 기한 후 신고 | 무신고 20%(1개월 50% · 3개월 30% · 6개월 20% 감면) + 납부지연 일 0.022% |
SAP 표준 기능 확장 포인트
에스포하나는 세금 코드로 매입매출 세액을 전표에 남기고, 전자세금계산서는 eDocument 로 주고받습니다. 이 앱은 그 결과를 홈택스 자료와 건별로 대사하고, 표준에 없는 대사 처리 이력, 불공제 판정 근거, 공통매입 안분 생략 판단, 대손 요건, 가산세 미리 보기를 더했습니다.
SAP 표준 기능 매핑
| SAP 표준 | 이 앱과의 관계 |
|---|---|
| 세금 코드 · 부가세 보고(로컬라이제이션) | 매입매출 건 · 신고서 |
| 전자세금계산서(eDocument) | 홈택스 대사 |
| G/L 계정 | 계정별 용도 · 공제 기준 |
| 고정자산(Asset Accounting) | 건물등감가상각자산취득명세 |
| 고객 · 공급업체 마스터 | 거래처 · 특수관계 |
CDS 구성
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자주 묻는 질문
자주 묻는 질문
홈택스 신고를 대신 하나요?
아닙니다. 신고 전 대사 · 판정 · 계산 도구입니다. 신고 · 납부는 홈택스에서 합니다.
홈택스 자료는 어떻게 넣나요?
홈택스 전자세금계산서 목록조회에서 내려받은 CSV 를 [홈택스 파일 올리기] 로 올리면 승인번호로 맞춰 반영합니다. ASP · eDocument 연계로 받은 자료도 같은 형식으로 넣을 수 있습니다.
금액이 다르면 어느 쪽으로 신고하나요?
세금계산서(홈택스) 금액이 기준입니다. ERP 금액을 유지하려면 수정세금계산서 발급 계획 같은 근거를 남겨야 합니다.
예정신고에서 대손세액공제를 받을 수 있나요?
받을 수 없습니다. 앱은 예정신고에서 판정만 해 두고 확정신고 때 반영할 금액으로 따로 보여 줍니다.
공통매입 안분은 언제 생략하나요?
면세 비율 5% 미만이면서 공통매입세액 5백만 원 미만이거나, 공통매입세액이 50만 원 미만이면 생략합니다. 확정신고 때 6개월 비율로 정산합니다.
가산세율이 바뀌면요?
세율 · 기준 화면의 값만 고치면 다시 계산합니다. 값은 세법 원문으로 확인해 넣으세요.